Nome do Credor: COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ
Dados do Empenho
Número do empenho:
4412
Data de lançamento:
26/08/2015
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Fatura dos serviços de energia elé-
trica da Unidade de Saúde Central, Unidade de Saúde da Rua Angelo Gior-
dani e Academia de Saúde referente o mês de agosto de 2015.
0,00
1.029,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2015
Fatura dos serviços de energia elé-
trica da Unidade de Saúde Central, Unidade de Saúde da Rua Angelo Gior-
dani e Academia de Saúde referente o mês de agosto de 2015.
1.029,90
26/08/2015
Liquidado nesta data para o credor COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ cfe fatura do mês de agosto de 2015.
1.029,90
15/09/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4412/2015
COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ - 62
1.029,90
TOTAL
1.029,90
1.029,90
1.029,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
