Nome do Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4424
Data de lançamento:
27/08/2015
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:
TELEFONE CELULAR
Fonte de Recurso:
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Fatura telefônica do celular a dispo
sição do Secretário Municipal de Saú
de e dos celoulares da Unidade Cen-
tral de Saúde e Unidade de Saúde do Distrito de Saltinho referente o mês de agosto de 2015.
0,00
624,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2015
Fatura telefônica do celular a dispo
sição do Secretário Municipal de Saú
de e dos celoulares da Unidade Cen-
tral de Saúde e Unidade de Saúde do Distrito de Saltinho referente o mês de agosto de 2015.
624,67
27/08/2015
Liquidado nesta data para o credor TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO cfe faturas telefonicas o mês de agosto de 2015.
624,67
02/09/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4424/2015
TELEFONICA BRASIL SA - 3293
624,67
TOTAL
624,67
624,67
624,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
