Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4426 |
Data de lançamento: |
27/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE CELULAR |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Fatura telefônica do Celular a Dispo
sição da Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac e Santa Bár-
bara, referente o mês de agosto de 2015. |
0,00 |
46,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2015 |
Fatura telefônica do Celular a Dispo
sição da Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac e Santa Bár-
bara, referente o mês de agosto de 2015. |
46,33 |
|
|
| 27/08/2015 |
Liquidado nesta data para o credor TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO cfe faturas telefonicas o mês de agosto de 2015. |
|
46,33 |
|
| 02/09/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4426/2015
TELEFONICA BRASIL SA - 3293 |
|
|
46,33 |
| TOTAL |
46,33 |
46,33 |
46,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
