Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4428 |
Data de lançamento: |
27/08/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
Natureza da despesa: |
TELEFONE CELULAR |
Fonte de Recurso: |
4170 - Salvar - SAMU - Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura telefonica dos celulares a disposição do Programa SAMU/SALVAR referente o mês de agosto de 2015. |
0,00 |
44,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2015 |
Fatura telefonica dos celulares a disposição do Programa SAMU/SALVAR referente o mês de agosto de 2015. |
44,92 |
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27/08/2015 |
Liquidado nesta data para o credor TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO cfe faturas telefonicas o mês de agosto de 2015. |
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44,92 |
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02/09/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4428/2015
TELEFONICA BRASIL SA - 3293 |
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44,92 |
TOTAL |
44,92 |
44,92 |
44,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.