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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4428 Data de lançamento: 27/08/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa: TELEFONE CELULAR
Fonte de Recurso: 4170 - Salvar - SAMU - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura telefonica dos celulares a disposição do Programa SAMU/SALVAR referente o mês de agosto de 2015. 0,00 44,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2015 Fatura telefonica dos celulares a disposição do Programa SAMU/SALVAR referente o mês de agosto de 2015. 44,92
27/08/2015 Liquidado nesta data para o credor TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO cfe faturas telefonicas o mês de agosto de 2015. 44,92
02/09/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4428/2015 TELEFONICA BRASIL SA - 3293 44,92
TOTAL 44,92 44,92 44,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.