Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
444 |
Data de lançamento: |
29/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de peças utilizadas na revisão, sistema de freios, bicos de injeção de combustível do veículo Línea IRN-1256 do Gabinete do Prefeito |
0,00 |
3.378,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2015 |
Aquisição de peças utilizadas na revisão, sistema de freios, bicos de injeção de combustível do veículo Línea IRN-1256 do Gabinete do Prefeito |
3.378,78 |
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| 29/01/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor MARINA VEICULOS LTDA FW, conforme Danfe n. 037.389 |
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3.378,78 |
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| 27/02/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 444/2015
MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420 |
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3.378,78 |
| TOTAL |
3.378,78 |
3.378,78 |
3.378,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
