Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MONIKA PAPESCU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4445 |
Data de lançamento: |
28/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.46.00.00.00 - Material Bibliográfico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario-Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de livros diversos para a Escola Municipal de Ensino Fundamen-
tal Padre Manoel da Nóbrega. |
0,00 |
197,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2015 |
Aquisição de livros diversos para a Escola Municipal de Ensino Fundamen-
tal Padre Manoel da Nóbrega. |
197,00 |
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| 28/08/2015 |
Liquidado nesta data para o credor MONIKA PAPESCU cfe NF nº 8855566 |
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197,00 |
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| 23/09/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4445/2015
MONIKA PAPESCU - 4284 |
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197,00 |
| TOTAL |
197,00 |
197,00 |
197,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
