| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MONIKA PAPESCU |
| Número do empenho: | 4445 | Data de lançamento: | 28/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - Material Bibliográfico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de livros diversos para a Escola Municipal de Ensino Fundamen- tal Padre Manoel da Nóbrega. | 0,00 | 197,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2015 | Aquisição de livros diversos para a Escola Municipal de Ensino Fundamen- tal Padre Manoel da Nóbrega. | 197,00 | ||
| 28/08/2015 | Liquidado nesta data para o credor MONIKA PAPESCU cfe NF nº 8855566 | 197,00 | ||
| 23/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4445/2015 MONIKA PAPESCU - 4284 | 197,00 | ||
| TOTAL | 197,00 | 197,00 | 197,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
