| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
| Número do empenho: | 4449 | Data de lançamento: | 31/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 02 Pneu novo radial para o veículo: Onibus ISX-8187 do Transporte Escolar. | 0,00 | 2.518,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2015 | Aquisição de 02 Pneu novo radial para o veículo: Onibus ISX-8187 do Transporte Escolar. | 2.518,00 | ||
| 31/08/2015 | Liquidado nesta data para o credor JAQUELINE PERETTO cfe NF nº 8859906 | 2.518,00 | ||
| 05/10/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4449/2015 JAQUELINE PERETTO - 41341 | 2.518,00 | ||
| TOTAL | 2.518,00 | 2.518,00 | 2.518,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
