Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4449 |
Data de lançamento: |
31/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 02 Pneu novo radial para o veículo: Onibus ISX-8187 do Transporte Escolar. |
0,00 |
2.518,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2015 |
Aquisição de 02 Pneu novo radial para o veículo: Onibus ISX-8187 do Transporte Escolar. |
2.518,00 |
|
|
| 31/08/2015 |
Liquidado nesta data para o credor JAQUELINE PERETTO cfe NF nº 8859906 |
|
2.518,00 |
|
| 05/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4449/2015
JAQUELINE PERETTO - 41341 |
|
|
2.518,00 |
| TOTAL |
2.518,00 |
2.518,00 |
2.518,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
