Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4466 |
Data de lançamento: |
31/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 3.266,68 litros de Die-
sel comum para os veículos e máqui-
nas da Secretaria de Obras. |
0,00 |
9.110,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2015 |
Aquisição de 3.266,68 litros de Die-
sel comum para os veículos e máqui-
nas da Secretaria de Obras. |
9.110,77 |
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| 31/08/2015 |
Liquidado nesta data para o credor ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP cfe NF nº 8875285 |
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9.110,77 |
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| 10/09/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4466/2015
ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750 |
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9.110,77 |
| TOTAL |
9.110,77 |
9.110,77 |
9.110,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
