Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CLARO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4488 |
Data de lançamento: |
31/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura telefonica dos nº 3798-1155,
3798-1213, 3798-1400, 3798-1184, 3798-1110 e 3798-1137 da Prefeitura Municipal referente o mês de agosto de 2015. |
0,00 |
62,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2015 |
Fatura telefonica dos nº 3798-1155,
3798-1213, 3798-1400, 3798-1184, 3798-1110 e 3798-1137 da Prefeitura Municipal referente o mês de agosto de 2015. |
62,63 |
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| 31/08/2015 |
Liquidado nesta data para o credor Claro SA cfe fatura telefonica do mês de agosto de 2015. |
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62,63 |
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| 04/09/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4488/2015
CLARO SA - 22329 |
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62,63 |
| TOTAL |
62,63 |
62,63 |
62,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
