Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4498 |
Data de lançamento: |
02/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Piso Básico Variável - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - Material de Acondicionamento e Embalagem |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 03 rolos de embalagem c/ 1000 para as oficinas do Programa
SCFV realizadas através do CRAS- Cen
tro de referencia em assistencia social. |
0,00 |
146,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2015 |
Aquisição de 03 rolos de embalagem c/ 1000 para as oficinas do Programa
SCFV realizadas através do CRAS- Cen
tro de referencia em assistencia social. |
146,70 |
|
|
| 02/09/2015 |
Liquidado nesta data para o credor Raul Teodoro ME cfe NF: 8892346 |
|
146,70 |
|
| 09/09/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4498/2015
RAUL TEODORO - ME - 22723 |
|
|
146,70 |
| TOTAL |
146,70 |
146,70 |
146,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
