Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4545 |
Data de lançamento: |
11/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
borracharia, conserto de pneu e vulcanização e lav |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Conserto de Pneus, referente a reca-
pagem de pneu 275X80 utilizado no véiculo: Caminhão 1319 IWA-4609 da Secretaria de Agricultura. |
0,00 |
344,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2015 |
Conserto de Pneus, referente a reca-
pagem de pneu 275X80 utilizado no véiculo: Caminhão 1319 IWA-4609 da Secretaria de Agricultura. |
344,00 |
|
|
| 11/09/2015 |
Liquidado netsa data para o credor JAQUELINE PERETTO cfe NF nº 123. |
|
344,00 |
|
| 05/10/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4545/2015
JAQUELINE PERETTO - 41341 |
|
|
344,00 |
| TOTAL |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
