Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4547 |
Data de lançamento: |
11/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
borracharia, conserto de pneu e vulcanização e lav |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Consertos de Pneu e vulcanização re-
referente a recapagem de Pneus 1400X
24, utilizados na Motoniveladora Ca-
terpillar 120K da Secretaria de Obras. |
0,00 |
1.084,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2015 |
Consertos de Pneu e vulcanização re-
referente a recapagem de Pneus 1400X
24, utilizados na Motoniveladora Ca-
terpillar 120K da Secretaria de Obras. |
1.084,00 |
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| 11/09/2015 |
Liquidado netsa data para o credor JAQUELINE PERETTO cfe NF nº 124 |
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1.084,00 |
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| 05/10/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4547/2015
JAQUELINE PERETTO - 41341 |
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1.084,00 |
| TOTAL |
1.084,00 |
1.084,00 |
1.084,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
