Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4558 |
Data de lançamento: |
11/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Fundo de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Fatura telefonica do nº 3798-1038 do CRAS-Centro de Referencia em Assis-
tencia Social referente o mês de se-
tembro de 2015. |
0,00 |
197,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2015 |
Fatura telefonica do nº 3798-1038 do CRAS-Centro de Referencia em Assis-
tencia Social referente o mês de se-
tembro de 2015. |
197,12 |
|
|
| 11/09/2015 |
Liquidado nesta data para o credor OI SA cfe fatura telefonica do mes de setembro de 2015. |
|
197,12 |
|
| 14/09/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4558/2015
OI SA - 4013 |
|
|
197,12 |
| TOTAL |
197,12 |
197,12 |
197,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
