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Exercício: 2015
Nome do Credor: MARISTELA TRENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4562	Data de lançamento:	14/09/2015
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o País
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 passagem de Seberi-RS a Porto Ale gre-RS e vice versa quando esteve em Porto Alegre-RS para cumprir Dili gências junto ao TJ e também partici participar do Congresso Sobre Ques- tões Polemicas no Direito Tributário Nos Tribunais e Nos Processos Admi- nistrativos nos dias 09 a 12 de se- tembro de 2015	0,00	196,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/09/2015	01 passagem de Seberi-RS a Porto Ale gre-RS e vice versa quando esteve em Porto Alegre-RS para cumprir Dili gências junto ao TJ e também partici participar do Congresso Sobre Ques- tões Polemicas no Direito Tributário Nos Tribunais e Nos Processos Admi- nistrativos nos dias 09 a 12 de se- tembro de 2015	196,20
14/09/2015	Liquidado nesta data para a Assessora Maristela Trento conforme bilhete nº 633604 e 13445 de Viação Ouro e Prata		196,20
21/09/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4562/2015 MARISTELA TRENTO - 22406			196,20
TOTAL		196,20	196,20	196,20
SALDO A PAGAR				0,00