Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ELIO MACHADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4570 |
Data de lançamento: |
14/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 05 Botijão de Gás para
a Merenda Escolar da Escola Munici-
pal de Ensino Infantil Mundo da Criança. |
0,00 |
219,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2015 |
Aquisição de 05 Botijão de Gás para
a Merenda Escolar da Escola Munici-
pal de Ensino Infantil Mundo da Criança. |
219,95 |
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| 14/09/2015 |
Liquidado nesta data para o credor Elio Machado cfe NF nº 8993733 |
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219,95 |
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| 19/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4570/2015
ELIO MACHADO - 19648 |
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219,95 |
| TOTAL |
219,95 |
219,95 |
219,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
