Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LAGOA DA SERRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4580 |
Data de lançamento: |
14/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Desenv.da Produção Animal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.40.00.00.00 - Material Biologico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
24 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 360 doses de semem para
serem utilizados na Inseminação Arti
ficial realizada através da Secreta-
ria de Agricultura. |
0,00 |
6.129,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2015 |
Aquisição de 360 doses de semem para
serem utilizados na Inseminação Arti
ficial realizada através da Secreta-
ria de Agricultura. |
6.129,20 |
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| 02/10/2015 |
Liquidado nesta data para o credor LAGOA DA SERRA LTDA cfe Nf nº 129367 |
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6.129,20 |
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| 26/10/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4580/2015
LAGOA DA SERRA LTDA - 2310 |
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6.129,20 |
| TOTAL |
6.129,20 |
6.129,20 |
6.129,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
