| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELIO MACHADO |
| Número do empenho: | 4619 | Data de lançamento: | 21/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 05 rolos de sacos para lixo de 100LTS para a Secretaria de Saúde. | 0,00 | 41,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2015 | Aquisição de 05 rolos de sacos para lixo de 100LTS para a Secretaria de Saúde. | 41,45 | ||
| 21/09/2015 | Liquidado nesta data para o credor Elio machado cfe nf nº 9054476 | 41,45 | ||
| 19/10/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4619/2015 ELIO MACHADO - 19648 | 41,45 | ||
| TOTAL | 41,45 | 41,45 | 41,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
