Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VILSON ROSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4641 |
Data de lançamento: |
22/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Estruturar e Promover a Cultura Local |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de madeiras e tabuas para a realização das comemorações alusi-
vas a Semana Farroupilha conforme Lei Municipal nº 3770/2015. |
0,00 |
932,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2015 |
Aquisição de madeiras e tabuas para a realização das comemorações alusi-
vas a Semana Farroupilha conforme Lei Municipal nº 3770/2015. |
932,00 |
|
|
| 22/09/2015 |
Liquidado nesta data para o credor Vilson Ross conforme NF nº 9065015 |
|
932,00 |
|
| 14/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4641/2015
VILSON ROSS - 21168 |
|
|
932,00 |
| TOTAL |
932,00 |
932,00 |
932,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
