Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4645 |
Data de lançamento: |
22/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de produtos de limpeza pa-
ra o Centro Administrativo Munici-
pal. |
0,00 |
145,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2015 |
Aquisição de produtos de limpeza pa-
ra o Centro Administrativo Munici-
pal. |
145,92 |
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| 22/09/2015 |
Liquidado netsa data para o credor SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS cfe NF nº 9 |
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145,92 |
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| 07/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4645/2015
SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS - 21844 |
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145,92 |
| TOTAL |
145,92 |
145,92 |
145,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
