Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4672 |
Data de lançamento: |
23/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
MÃO-DE-OBRA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Serviços de Solda no veículo: Cami-
nhão Cargo 2422 IRR-8522 e na Máqui-
na: Carregadeira Doosan DL 200 da Se
cretaria de Obras. |
0,00 |
295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2015 |
Serviços de Solda no veículo: Cami-
nhão Cargo 2422 IRR-8522 e na Máqui-
na: Carregadeira Doosan DL 200 da Se
cretaria de Obras. |
295,00 |
|
|
| 23/09/2015 |
Liquidado nesta data para o credor MECÂNICA RODEIO LTDA cfe NF nº 1074 e 1072 |
|
295,00 |
|
| 15/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4672/2015
MECÂNICA RODEIO LTDA - 164 |
|
|
295,00 |
| TOTAL |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
