3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Despesa com pernoite quando esteve em Canoas-RS nos dias 23 a 25 de setembro de 2015 quando esteve participando do II Ciclo de Seminários promovido pela UNDIME.
0,00
128,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2015
Despesa com pernoite quando esteve em Canoas-RS nos dias 23 a 25 de setembro de 2015 quando esteve participando do II Ciclo de Seminários promovido pela UNDIME.
128,50
28/09/2015
Liquidado nesta data para a Secretária Cledir F. Acadroli cfe NF nº 3795
128,50
06/10/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4711/2015
CLEDIR FATIMA ACADROLI - 22411
128,50
TOTAL
128,50
128,50
128,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
