| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELIO MACHADO |
| Número do empenho: | 4715 | Data de lançamento: | 28/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de produtos de limpeza e materiais de higiene para a Escola Municipal de Ensino Infantil Pró In- fância Mundo da Criança. | 0,00 | 206,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2015 | Aquisição de produtos de limpeza e materiais de higiene para a Escola Municipal de Ensino Infantil Pró In- fância Mundo da Criança. | 206,97 | ||
| 28/09/2015 | Liquidado nesta data para o credor Elio Machado Cfe NF nº 9115408 | 206,97 | ||
| 19/10/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4715/2015 ELIO MACHADO - 19648 | 206,97 | ||
| TOTAL | 206,97 | 206,97 | 206,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
