Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4936 |
Data de lançamento: |
29/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Fatura telefonica do nº 9971-1847 e
9964-7402 a disposição do Prefeito Municipal e do Vice Prefeito Munici-
pal referente no mês de setembro de 2015. |
0,00 |
352,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2015 |
Fatura telefonica do nº 9971-1847 e
9964-7402 a disposição do Prefeito Municipal e do Vice Prefeito Munici-
pal referente no mês de setembro de 2015. |
352,88 |
|
|
| 29/09/2015 |
Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL SA cfe fatura telefonica do mes de setembro de 2015 |
|
352,88 |
|
| 05/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4936/2015
TELEFONICA BRASIL SA - 3293 |
|
|
352,88 |
| TOTAL |
352,88 |
352,88 |
352,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
