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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: NAIR DELIBERALLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4945	Data de lançamento:	29/09/2015
Tipo de empenho:	Adiantamentos diversos
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Despesa de alimentação das servido- ras Nair Deliberalli e Loreni da Sil va em viagem a Erechim-RS para acom- panhar o paciente Celeste da Rocha para tratamento médico.	0,00	44,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2015	Despesa de alimentação das servido- ras Nair Deliberalli e Loreni da Sil va em viagem a Erechim-RS para acom- panhar o paciente Celeste da Rocha para tratamento médico.	44,00
29/09/2015	Liquidado nesta data para a servidora Nair Deliberalli cfe NF nº 15889 e 15888 de sabor caseiro.		44,00
06/10/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4945/2015 NAIR DELIBERALLI - 1243			44,00
TOTAL		44,00	44,00	44,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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