Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ELIAS DUARTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4951 |
Data de lançamento: |
30/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Crianca e Adolescente |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Corridas realizadas de taxi com o Conselho Tutelar para a execução de Diligências referente o mês de setem
bro de 2015. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2015 |
Corridas realizadas de taxi com o Conselho Tutelar para a execução de Diligências referente o mês de setem
bro de 2015. |
600,00 |
|
|
| 30/09/2015 |
Liquidado nesta data para o credor Elias Duarte cfe NF nº 004 |
|
600,00 |
|
| 06/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4951/2015
ELIAS DUARTE - 4274 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
