Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4994 |
Data de lançamento: |
01/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais de limpeza para as Escolas Municipais de Ensino
Fundamental. |
0,00 |
209,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2015 |
Aquisição de materiais de limpeza para as Escolas Municipais de Ensino
Fundamental. |
209,60 |
|
|
| 01/10/2015 |
Liquidado nesta data para o credor SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS cfe nF nº 15 |
|
209,60 |
|
| 07/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4994/2015
SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS - 21844 |
|
|
209,60 |
| TOTAL |
209,60 |
209,60 |
209,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
