Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ALTAIR SAVOLDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4995 |
Data de lançamento: |
01/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Despesa de alimentação quando foi levar o veículo: Kangoo a Passo Fundo-RS para fazer revisão e recall da conta da Caixa. |
0,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2015 |
Despesa de alimentação quando foi levar o veículo: Kangoo a Passo Fundo-RS para fazer revisão e recall da conta da Caixa. |
48,00 |
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| 01/10/2015 |
Liquidado netsa data para o Secretário Municipal de Administração Cfe cupom fiscal nº 089317 e NF nº 19075 |
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48,00 |
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| 07/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4995/2015
ALTAIR SAVOLDI - 18555 |
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48,00 |
| TOTAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
