Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JULIANO FELIPIAKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5002 |
Data de lançamento: |
02/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Certidão atualizada de ônus nº 6321 para averbação referente a projeto de rede de água comunitária na comu-
nidade Linha das Tocas. |
0,00 |
44,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2015 |
Certidão atualizada de ônus nº 6321 para averbação referente a projeto de rede de água comunitária na comu-
nidade Linha das Tocas. |
44,83 |
|
|
| 02/10/2015 |
Liquidado nesta data para o credor Juliano Felipiaki cfe recibo de emolumentos nº 020515 |
|
44,83 |
|
| 07/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5002/2015
JULIANO FELIPIAKI - 4291 |
|
|
44,83 |
| TOTAL |
44,83 |
44,83 |
44,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
