| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JULIANO FELIPIAKI |
| Número do empenho: | 5002 | Data de lançamento: | 02/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Certidão atualizada de ônus nº 6321 para averbação referente a projeto de rede de água comunitária na comu- nidade Linha das Tocas. | 0,00 | 44,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 | Certidão atualizada de ônus nº 6321 para averbação referente a projeto de rede de água comunitária na comu- nidade Linha das Tocas. | 44,83 | ||
| 02/10/2015 | Liquidado nesta data para o credor Juliano Felipiaki cfe recibo de emolumentos nº 020515 | 44,83 | ||
| 07/10/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5002/2015 JULIANO FELIPIAKI - 4291 | 44,83 | ||
| TOTAL | 44,83 | 44,83 | 44,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
