Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VIVO S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
502 |
Data de lançamento: |
30/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE CELULAR |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura de serviços telefônicos do celular n. 9623-1412 a disposição da Servidora Maria de Fátima Pazini, referente ao mês de janeiro de 2015 |
0,00 |
66,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2015 |
Fatura de serviços telefônicos do celular n. 9623-1412 a disposição da Servidora Maria de Fátima Pazini, referente ao mês de janeiro de 2015 |
66,65 |
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| 30/01/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor VIVO S.A, conforme Fatura |
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66,65 |
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| 04/02/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 502/2015
VIVO S.A - 21725 |
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66,65 |
| TOTAL |
66,65 |
66,65 |
66,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
