Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IONARA ZANON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5025 |
Data de lançamento: |
05/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o País |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Passagem de ida e volta para Santa Rosa-RS quando foi participar da For
mação Pacto Coordenadores Locais. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2015 |
Passagem de ida e volta para Santa Rosa-RS quando foi participar da For
mação Pacto Coordenadores Locais. |
150,00 |
|
|
| 05/10/2015 |
Liquidado nesta data para a servidora Ionara Zanon cfe recibo nº 1184 |
|
150,00 |
|
| 08/10/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5025/2015
IONARA ZANON - 293 |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
