| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BATISTA BLANCO ALVES NETO |
| Número do empenho: | 5027 | Data de lançamento: | 05/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais de limpeza para o CRAS- Centro de Referencia em Assistencia Social. | 0,00 | 89,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 | Aquisição de materiais de limpeza para o CRAS- Centro de Referencia em Assistencia Social. | 89,75 | ||
| 05/10/2015 | Liquidado nesta data para o credor BATISTA BLANCO ALVES NETO cfe NF nº 9194327 | 89,75 | ||
| 09/10/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5027/2015 BATISTA BLANCO ALVES NETO - 20148 | 89,75 | ||
| TOTAL | 89,75 | 89,75 | 89,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
