| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS |
| Número do empenho: | 5071 | Data de lançamento: | 08/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais de limpeza para o Centro Administrativo Munici- pal. | 0,00 | 90,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 | Aquisição de materiais de limpeza para o Centro Administrativo Munici- pal. | 90,71 | ||
| 08/10/2015 | Liquidado netsa data para o credor SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS cfe NF nº 16 | 90,71 | ||
| 20/10/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5071/2015 SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS - 21844 | 90,71 | ||
| TOTAL | 90,71 | 90,71 | 90,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
