Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LURDES CIPRANDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5074 |
Data de lançamento: |
08/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
Apoio para a Manutenção da APAE |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o País |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesa com passagem de ida e volta para Santa Rosa-RS quando esteve
participando da formação PNAIC. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2015 |
Despesa com passagem de ida e volta para Santa Rosa-RS quando esteve
participando da formação PNAIC. |
150,00 |
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| 08/10/2015 |
Liquidado nesta data para a servidora Lurdes Ciprandi cfe Recibo 1183 |
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150,00 |
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| 14/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5074/2015
LURDES CIPRANDI - 1507 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
