Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PASEP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5077 |
Data de lançamento: |
08/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
PASEP - FPM |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - Contribuicao para o PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PASEP sobre a 1ª parcela do FPM do mês de outubro de 2015. |
0,00 |
239,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2015 |
PASEP sobre a 1ª parcela do FPM do mês de outubro de 2015. |
239,35 |
|
|
| 08/10/2015 |
PASEP sobre a 1ª parcela do FPM do mês de outubro de 2015. |
|
239,35 |
|
| 14/10/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5077/2015
PASEP - 189 |
|
|
239,35 |
| TOTAL |
239,35 |
239,35 |
239,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
