Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FLAVIO FLECK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5100 |
Data de lançamento: |
13/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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despesa com emissão de certidões para a escritura pública de projetos de água nas comunidades Linha Sanga da Gruta e Linhas das Tocas. |
0,00 |
995,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2015 |
despesa com emissão de certidões para a escritura pública de projetos de água nas comunidades Linha Sanga da Gruta e Linhas das Tocas. |
995,49 |
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| 13/10/2015 |
Liquidado nesta data para o credor FLAVIO FLECK cfe recibo de emolumentos nº 068063, 068065-A e 068064-A |
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995,49 |
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| 15/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5100/2015
FLAVIO FLECK - 18867 |
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995,49 |
| TOTAL |
995,49 |
995,49 |
995,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
