Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5110 |
Data de lançamento: |
14/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
23 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Recapagem de 02 Pnus para a Retroes-
cavadeir JCB 214E da Secretaria de Obras e Urbanismo. |
0,00 |
2.196,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2015 |
Recapagem de 02 Pnus para a Retroes-
cavadeir JCB 214E da Secretaria de Obras e Urbanismo. |
2.196,00 |
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| 14/10/2015 |
Liquidado nesta data para o credor BELLENZIER PNEUS LTDA cfe NF nº 69033 |
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2.196,00 |
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| 12/11/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5110/2015
BELLENZIER PNEUS LTDA - 373 |
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2.196,00 |
| TOTAL |
2.196,00 |
2.196,00 |
2.196,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
