Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRES. GARIMPEIRO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5113 |
Data de lançamento: |
14/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Mão-de-Obra e solda empregada no conserto do Compressor do Parque de Máquinas Secretaria de Obras. |
0,00 |
343,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2015 |
Mão-de-Obra e solda empregada no conserto do Compressor do Parque de Máquinas Secretaria de Obras. |
343,00 |
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| 14/10/2015 |
Liquidado nesta data para o credor COMERCIO E REPRES. GARIMPEIRO LTDA cfe NF nº 1280 |
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343,00 |
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| 17/11/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5113/2015
COMERCIO E REPRES. GARIMPEIRO LTDA - 789 |
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343,00 |
| TOTAL |
343,00 |
343,00 |
343,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
