Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5118 |
Data de lançamento: |
15/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura telefonica do nº 3798-1137 da Escola Municipal de Ensino Infantil Pró Infancia Mundo da Criança refe-
rente o mes de outubro de 2015. |
0,00 |
88,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2015 |
Fatura telefonica do nº 3798-1137 da Escola Municipal de Ensino Infantil Pró Infancia Mundo da Criança refe-
rente o mes de outubro de 2015. |
88,03 |
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| 15/10/2015 |
Liquidado nesta data para o credor OI SA cfe fatura telefonica do mes de outubro de 2015. |
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88,03 |
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| 15/10/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5118/2015
OI SA - 4013 |
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88,03 |
| TOTAL |
88,03 |
88,03 |
88,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
