Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARCOFARMA DISTRIB.PROD.FARMAC.LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
512 |
Data de lançamento: |
30/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de medicamentos para serem
distribuídos aos pacientes, nas Uni-
dades de Saúde da Cidade e Distrito
de Saltinho. |
0,00 |
4.029,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2015 |
Aquisição de medicamentos para serem
distribuídos aos pacientes, nas Uni-
dades de Saúde da Cidade e Distrito
de Saltinho. |
4.029,50 |
|
|
| 06/02/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor MARCOFARMA DISTRIB.PROD.FARMAC.LTDA, conforme Danfe n. 32711 a 32713 |
|
4.029,50 |
|
| 05/03/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 512/2015
MARCOFARMA DISTRIB.PROD.FARMAC.LTDA - 2735 |
|
|
4.029,50 |
| TOTAL |
4.029,50 |
4.029,50 |
4.029,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
