Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: A.D.CARDOSO SHOPPING DA MÚSICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5133 |
Data de lançamento: |
16/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Banda Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais para a Banda Municipal. |
0,00 |
147,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2015 |
Aquisição de materiais para a Banda Municipal. |
147,00 |
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| 16/10/2015 |
Liquidado nesta data para o credor A.D.CARDOSO SHOPPING DA MÚSICA cfe NF nº 9296768 |
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147,00 |
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| 16/11/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5133/2015
A.D.CARDOSO SHOPPING DA MÚSICA - 1439 |
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147,00 |
| TOTAL |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
