Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ANDREIA TEREZINHA CASANI JORDANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5138 |
Data de lançamento: |
19/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de Gêneros de alimentação
para a Merenda Escolar das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.
INSS: R$ 10,08 |
0,00 |
438,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2015 |
Aquisição de Gêneros de alimentação
para a Merenda Escolar das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.
INSS: R$ 10,08 |
438,40 |
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| 19/10/2015 |
Liquidado nesta data para o credor ANDREIA TEREZINHA CASANI JORDANI cfe NF nº 709551 |
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438,40 |
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| 04/11/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5138/2015
ANDREIA TEREZINHA CASANI JORDANI - 3706 |
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438,40 |
| TOTAL |
438,40 |
438,40 |
438,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
