Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5143 |
Data de lançamento: |
19/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 36 colheres de sopa para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac. |
0,00 |
108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2015 |
Aquisição de 36 colheres de sopa para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac. |
108,00 |
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| 19/10/2015 |
Liquidado netsa data para o credor COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA cfe NF 1002 |
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108,00 |
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| 08/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5143/2015
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA - 19361 |
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108,00 |
| TOTAL |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
