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Exercício: 2015
Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5169	Data de lançamento:	20/10/2015
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Serviços prestados na Instalação, Manutenção preventiva e corretiva da Iluminação Publica Municipal das Ruas das Cidade e Distrito de Salti- nho, conforme Contrato 121/2015, e Licitação PP 16/2015, e planilha em anexo.	0,00	3.840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2015	Serviços prestados na Instalação, Manutenção preventiva e corretiva da Iluminação Publica Municipal das Ruas das Cidade e Distrito de Salti- nho, conforme Contrato 121/2015, e Licitação PP 16/2015, e planilha em anexo.	3.840,00
20/10/2015	Liquidado nesta data para o credor NESTOR GOETZ-ME cfe NF nº 697		3.840,00
12/11/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5169/2015 NESTOR GOETZ-ME - 22175			3.840,00
TOTAL		3.840,00	3.840,00	3.840,00
SALDO A PAGAR				0,00