Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ELIO MACHADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5171 |
Data de lançamento: |
20/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil Mundo da Criança - FNDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
Programa Apoio a Creches |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 7 cargas de gás de cozi
nha para a Merenda escolar das Esco-
las Municipais de Ensino Fundamental |
0,00 |
307,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2015 |
Aquisição de 7 cargas de gás de cozi
nha para a Merenda escolar das Esco-
las Municipais de Ensino Fundamental |
307,93 |
|
|
| 20/10/2015 |
Liquidado nesta data para o credor Elio Machado cfe NF nº 9319954 |
|
307,93 |
|
| 04/11/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5171/2015
ELIO MACHADO - 19648 |
|
|
307,93 |
| TOTAL |
307,93 |
307,93 |
307,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
