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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ELIO MACHADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5173	Data de lançamento:	20/10/2015
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut.da Escola de Educ.Infantil Mundo da Criança - FNDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Programa Apoio a Creches

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de 02 pacotes com 100 de toucas descartaveis para serem utili zadas pelas merendeiras na realiza- ção da Merenda Escolar das Escolas Municipais.	0,00	17,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2015	Aquisição de 02 pacotes com 100 de toucas descartaveis para serem utili zadas pelas merendeiras na realiza- ção da Merenda Escolar das Escolas Municipais.	17,20
20/10/2015	Liquidado nesta data para o credor Elio Machado cfe NF nº 9320067		17,20
16/11/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5173/2015 ELIO MACHADO - 19648			17,20
TOTAL		17,20	17,20	17,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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