Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO JOSE FANIN-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5183 |
Data de lançamento: |
21/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Programa Bolsa Família - IGDBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais de expediente para ser utilizado no Programa Bolsa Familia IGDBF. |
0,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2015 |
Aquisição de materiais de expediente para ser utilizado no Programa Bolsa Familia IGDBF. |
36,00 |
|
|
| 21/10/2015 |
Liquidado nesta data para o credor CLAUDIOMIRO JOSE FANIN-ME cfe NF nº 9339808 |
|
36,00 |
|
| 17/11/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5183/2015
CLAUDIOMIRO JOSE FANIN-ME - 21318 |
|
|
36,00 |
| TOTAL |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
