Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5196 |
Data de lançamento: |
22/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 5,02 litros de gasolina para ser utilizada na lavagem das peças da oficina do Parque de Máqui-
nas. |
0,00 |
16,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2015 |
Aquisição de 5,02 litros de gasolina para ser utilizada na lavagem das peças da oficina do Parque de Máqui-
nas. |
16,90 |
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| 22/10/2015 |
Liquidado nesta data para o credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. cfe cupom fiscal nº 252394 |
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16,90 |
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| 12/11/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5196/2015
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
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16,90 |
| TOTAL |
16,90 |
16,90 |
16,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
