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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5196 Data de lançamento: 22/10/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de 5,02 litros de gasolina para ser utilizada na lavagem das peças da oficina do Parque de Máqui- nas. 0,00 16,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2015 Aquisição de 5,02 litros de gasolina para ser utilizada na lavagem das peças da oficina do Parque de Máqui- nas. 16,90
22/10/2015 Liquidado nesta data para o credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. cfe cupom fiscal nº 252394 16,90
12/11/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5196/2015 ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 16,90
TOTAL 16,90 16,90 16,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.