| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA FW |
| Número do empenho: | 5211 | Data de lançamento: | 23/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 02 Pneu 165X70X14 para o veículo: Palio IUS-2875 da Secre- taria de Educação. | 0,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2015 | Aquisição de 02 Pneu 165X70X14 para o veículo: Palio IUS-2875 da Secre- taria de Educação. | 410,00 | ||
| 30/10/2015 | Liquidado netsa data para o credor BELLENZIER PNEUS LTDA FW cfe NF nº 47093 | 410,00 | ||
| 24/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5211/2015 BELLENZIER PNEUS LTDA FW - 1019 | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
