Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5214 |
Data de lançamento: |
23/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 60 KG de costela de por
co par ser utilizado no Campeonato Municipal de Futsal 2015, promovido pela Secretaria de Educação. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2015 |
Aquisição de 60 KG de costela de por
co par ser utilizado no Campeonato Municipal de Futsal 2015, promovido pela Secretaria de Educação. |
600,00 |
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| 23/10/2015 |
Liquidado nesta data para o credor SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS cfe NF nº 19 |
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600,00 |
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| 11/11/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5214/2015
SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS - 21844 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
