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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5272 Data de lançamento: 26/10/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Estratégia de Saúde da Família - ESF - Federal
Conta de Despesa: 3190.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 4520 - ESF/PSE/PACS e NASF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE: FOLHA PGTO. OUTUBRO/2015. 0,00 6.012,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2015 FOLHA DE PGTO REFERENTE: FOLHA PGTO. OUTUBRO/2015. 6.012,14
26/10/2015 Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS do mês de outubro de 2015. 6.012,14
28/10/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5272/2015 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 6.012,14
TOTAL 6.012,14 6.012,14 6.012,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.